Programy FINKA będą gotowe na współpracę z KSeF przed wprowadzeniem obowiązku korzystania z KSeF. Termin ma zostać ogłoszony na przełomie marca i kwietnia 2024. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące współpracy naszych programów z KSeF

A. Czy programy FINKA będą współpracowały z KSeF?

Tak, programy FINKA będą umożliwiały wysyłanie faktur do KSeF. Będzie można wysłać zarówno pojedynczą fakturę jak i kilka faktur tzw. Paczkę. FINKA-FK oraz FINKA-KPR będą też umożliwiać import i automatyczne księgowanie faktur z KSeF

Jakie faktury muszę wysyłać do KSeF?

  • Do KSeF należy wysłać wystawione przez firmę faktury według rozumienia ustawy o VAT.
  • Do KSeF nie trzeba jednak wysyłać:
    • faktur proforma
    • faktur wystawianych przez kasy rejestrujące (do końca roku 2024)
    • paragonów z NIPem pełniących rolę faktur (do końca roku 2024, później takie paragony przestają pełnić rolę faktur)
    • faktury na osoby nie prowadzące działalności gospodarczej B2C można, lecz nie trzeba wysyłać

B. Czy faktury muszę wysyłać do KSeF w momencie ich wystawienia?

Fakturę można wysłać

  • bezpośrednio po wystawieniu
  • lub w późniejszym terminie, drogą wysłania „paczki faktur”. Faktury należy wysyłać najpóźniej w terminie, w jakim mamy obowiązek ich wystawienia – na ogół do 15-go dnia następnego miesiąca.
  • w programach FINKA, które mają funkcję wystawiania faktur, realizujemy głównie tę drugą metodę – wysyłanie paczek faktur.

C. Skąd będę wiedział, że faktura została wysłana do KSeF?

W programach Finka na liście faktur przewidzieliśmy miejsce na „Datę wysłania” dokumentu do KSeF.

D. Czy do KSeF mogę wysłać faktury sprzedaży w walucie obcej?

KSeF umożliwia wysyłanie faktur w walucie obcej.

E. Czy mogę wycofać z KSeF nieprawidłowo wystawioną fakturę?

KSeF nie umożliwia wycofania nieprawidłowo wystawionej faktury. Taką fakturę należy skorygować.

F. Czy jest ograniczenie na ilość korekt wystawianych do danego dokumentu?

Nie ma ograniczenia ilościowego na ilość wystawionych korekt do jednego dokumentu sprzedaży.

Fakturę korygującą należy wystawić w przypadku

  • wystawienia faktury na nieodpowiedniego kontrahenta
  • lub stwierdzenia nieprawidłowych wartości na fakturze
  • lub nie zastosowania odpowiednich znaczników GTU lub podobnych.

Oprac. Marcin Bruszewski 20.10.2023